目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置和人员构成
三、部门预算编制情况说明
第二部分 部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明
六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、机关运行经费安排情况说明
附件：部门预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、地委、地纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党委（党组），基层党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委领导下组织开展巡察工作。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、地委、地区监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改纪检监察规范性文件。
（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、单位纪检监察机关领导班子建设；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成地纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置和人员构成（此部分按单位三定方案写）
1、机构设置
松岭区纪律检查委员会内设办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第一综合派驻纪检监察组、第二综合派驻纪检监察组。纪委与松岭区监察委员会合署办公。
2、部门预算单位构成
松岭区纪律检查委员会，2020年部门预算编报单位包括：政府机关2个，松岭区纪律检查委员会和区委巡察办
3、编制及人员构成
松岭区纪律检查委员会，总编制人数为35人，包括：行政编制35人。区委巡察办总编制人数6人，行政编6人。
其中：处级领导1人，正科级13人，副科级7人。
实际在职人数29人，其中：在职职工29人。
三、部门预算编制情况说明
1、部门预算编报范围
松岭区纪律检查委员会，2020年依照《中华人民共和国预算法》和松岭区财政局对我单位预算的批复，我单位2020年部门预算编报单位包括：纪委、监委、区委巡察办
2、指导思想
全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院,省委、省政府，地委、行署，区委、区政府的决策部署，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，优先保障重点支出；深化预算管理改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束，理顺预算管理权责，完善预算管理链条；切实做实项目库，规范项目立项，加强预算评审；推进绩效管理，提高资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
3、部门预算编制原则与要求
2020年部门预算编制原则和要求：一是严格控制和压缩一般性支出和各类常规性专项支出，特别是“三公经费”及没有实际效果的专项支出；二是在保证工资发放、保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下，对国家政策和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配的各类社会保障政策等予以充分保障，对涉及百姓生活和切身利益的民生支出予以重点保障。
第二部分 部门预算情况说明
一、 关于部门收支总表的说明
按照零基部门预算编制的原则，松岭区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。
松岭区纪律检查委员会，2020年部门收入总预算安排298.34万元，同比下降18%，其中：一般公共预算收入298.34万元，同比下降18%。
二、关于部门收入总表的说明
松岭区纪律检查委员会2020年收入预算298.34万元，其中： 一般公共预算收入298.34万元。
三、关于部门支出总表的说明
松岭区纪律检查委员会2020年支出预算298.34万元，其中： 基本支出298.34万元，占100%.
四、关于财政拨款收支总表的说明
松岭区纪律检查委员会，2020年财政拨款收入总预算298.34万元，支出总预算298.34万元。收入包括：一般公共预算收入298.34万元。支出包括：基本支出136.04万元，项目支出135.3万元，社会保障和就业支出27万元。
五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
松岭区纪律检查委员会，2020年一般公共预算当年拨款298.34万元，比上年减少64.59万元，主要原因是：基本支出271.34万元。退休公务员调资27万元 。
（二）一般公共预算2019年拨款结构情况
一般公共服务支出271.34万元，占91%；社会保障和就业支27万元占9%。
（三）一般公共预算2019年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）其他纪检监察事务（99）2020 年预算数为271.34万元，比上年减少68.66万元，减少25%.主要原因是：办公楼大型修缮费用135.30万元
2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 未归口管理的行政单位离退休（04项）
2020 年预算数为27万元，比上年增加 17.75%，增加4.07万元，主要原因是：退休人员调资。
六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明
松岭区纪律检查委员会2020 年一般公共预算基本支出298.34万元、其中商品和服务支出271.34万元、对个人和家庭的补助27万元。
1、商品和服务支出271.34万元。包括：大型修缮135.30万元、办公楼取暖费办公费20万元、印刷费10万元、差旅费26.5万元、公务用车运行维护费10万元、专用材料15万元、信息网络及软件购置更新5万元、办公设备购置10万元、劳务费3.5万元
2、对个人和家庭的补助27万元。包括：退休费27万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
松岭区纪律检查委员会2019年“三公”经费预算数为 10万元，与上年相比，减少1万元。具体情况如下：
1、2018年公务用车购置及运行维护费预算11万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算10万元。原因是：节约支出。
八、机关运行经费安排情况说明
2019年松岭区纪律检查委员会机关运行经费预算安排340万元，大型修缮213万元、公务用车购置27万元、办公费20万元、印刷费10万元、差旅费26.5万元、公务用车运行维护费10万元、专用材料15万元、信息网络及软件购置更新5万元、办公设备购置10万元、劳务费3.5万元。
主要包括： 2019年松岭区纪律检查委员会机关运行经费预算安排340万元，比上年增加293万元。主要原因是：办公需要
第三部分名词解释
一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属 事业单位的支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。
五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面的支出。
七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。
十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
十五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
十六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。