2020年度
松岭区纪律检查委员会
部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置和人员构成
三、部门预算编制情况说明
第二部分 部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明
六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、机关运行经费安排情况说明 附件：部门预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中 央纪委、省委、省纪委、地委、地纪委和区委关于纪律检 查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的 路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严 治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执 纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作 出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立 的党委（党组），基层党委、纪委等党的组织和区委管理 的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置 党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处 理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比 较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党 员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员 的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委领导下组织开展巡察工作。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监 委、省委、省监委、地委、地区监委和区委关于监察工作 的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的 公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政 建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推 动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依 法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行 监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力 寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法 和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处 分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问
责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法 审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和 反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和 反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进 行调查研究；制定、修改纪检监察规范性文件。
（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际 追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工 作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领 导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策 研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监 委派驻（派出）机构、单位纪检监察机关领导班子建设； 组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成地纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置和人员构成（此部分按单位三定方案写）
1、机构设置
松岭区纪律检查委员会内设办公室、信访室、案件监 督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察 室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第一综合派驻纪 检监察组、第二综合派驻纪检监察组。纪委与松岭区监察 委员会合署办公。
2、部门预算单位构成
松岭区纪律检查委员会，2020 年部门预算编报单位包 括：政府机关 2 个，松岭区纪律检查委员会和区委巡察办
3、编制及人员构成
松岭区纪律检查委员会，总编制人数为 35 人，包括：行政编制 35 人。区委巡察办总编制人数 6 人，行政编 6 人。其中：处级领导 1 人，正科级 13 人，副科级 7 人。 实际在职人数 29 人，其中：在职职工 29 人。
三、部门预算编制情况说明
1、部门预算编报范围 松岭区纪律检查委员会，2020 年依照《中华人民共和 国预算法》和松岭区财政局对我单位预算的批复，我单位 2020 年部门预算编报单位包括：纪委、监委、区委巡察办 2、指导思想 全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院, 省委、省政府，地委、行署，区委、区政府的决策部署， 严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结 构，优先保障重点支出；深化预算管理改革，推进中期规 划管理，强化支出规划约束，理顺预算管理权责，完善预算管理链条；切实做实项目库，规范项目立项，加强预算 评审；推进绩效管理，提高资金使用效益，加大预算公开 力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的 预算管理制度。
3、部门预算编制原则与要求
2020 年部门预算编制原则和要求：一是严格控制和压 缩一般性支出和各类常规性专项支出，特别是“三公经 费”及没有实际效果的专项支出；二是在保证工资发放、 保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下，对国家政策 和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配 的各类社会保障政策等予以充分保障，对涉及百姓生活和 切身利益的民生支出予以重点保障。
第二部分 部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
按照零基部门预算编制的原则，松岭区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般 公共预算收入。 松岭区纪律检查委员会，2020 年部门收入总预算安排 298.34 万元，同比下降 18%，其中：一般公共预算收入 298.34 万元，同比下降 18%。 二、关于部门收入总表的说明 松岭区纪律检查委员会 2020 年收入预算 298.34 万 元，其中： 一般公共预算收入 298.34 万元。
三、关于部门支出总表的说明
松岭区纪律检查委员会 2020 年支出预算 298.34 万 元，其中： 基本支出 298.34 万元，占 100%.
四、关于财政拨款收支总表的说明 松岭区纪律检查委员会，2020 年财政拨款收入总预算 298.34 万元，支出总预算 298.34 万元。收入包括：一般 公共预算收 入 298.34 万元。支出包括：基本支出 136.04 万元，项目支出 135.3 万元，社会保障和就业支出 27 万 元。
五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 松岭区纪律检查委员会，2020 年一般公共预算当年拨 款 298.34 万元，比上年减少 64.59 万元，主要原因是：基本支出 271.34 万元。退休公务员调资 27 万元 。
（二）一般公共预算 2019 年拨款结构情况 一般公共服务支出 271.34 万元，占 91%；社会保障和 就业支 27 万元占 9%。
（三）一般公共预算 2019 年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）一般行政管理事务（02 项）其他纪检监察事务（99）
2020 年预算数为 271.34 万元，比上年减少 68.66 万元， 减少 25%.主要原因是：办公楼大型修缮费用 135.30 万元 2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退 休（05 款） 未归口管理的行政单位离退休（04 项） 2020 年预算数为 27 万元，比上年增加 17.75%，增加 4.07 万元，主要原因是：退休人员调资。
六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说 明 松岭区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支 出 298.34 万元、其中商品和服务支出 271.34 万元、对个 人和家庭的补助 27 万元。 1、商品和服务支出 271.34 万元。包括：大型修缮 135.30 万元、办公楼取暖费办公费 20 万元、印刷费 10 万 元、差旅费 26.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元、专用材料 15 万元、信息网络及软件购置更新 5 万元、办公设 备购置 10 万元、劳务费 3.5 万元 2、对个人和家庭的补助 27 万元。包括：退休费 27 万 元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
松岭区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算数为 10 万元，与上年相比，减少 1 万元。具体情况如下： 1、2018 年公务用车购置及运行维护费预算 11 万元， 2019 年公务用车购置及运行维护费预算 10 万元。原因是： 节约支出。
八、机关运行经费安排情况说明 2019 年松岭区纪律检查委员会机关运行经费预算安排 340 万元，大型修缮 213 万元、公务用车购置 27 万元、办公费 20 万元、印刷费 10 万元、差旅费 26.5 万元、公务用 车运行维护费 10 万元、专用材料 15 万元、信息网络及软 件购置更新 5 万元、办公设备购置 10 万元、劳务费 3.5 万 元。主要包括： 2019 年松岭区纪律检查委员会机关运行 经费预算安排 340 万元，比上年增加 293 万元。主要原因是：办公需要
第三部分名词解释
一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。
三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属 事业单位的支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行 政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、 医务 室等附属事业单位。
五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退 休方面的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面 的支出。
七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙 食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。 十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。
十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任 务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专 款安排的支出。
十五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支 出进行分类；
十六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途 将支出进行分类。